行政部规范化管理工具箱(第2版)(附光盘1张) [平装]

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《行政部规范化管理工具箱(第2版)》：管理每个部门＆让部门规范化动作的解决方案
职责+制度+表格+流程+方案
职责→人人有职责
制度→事事有制度
表格→执行有表格
流程→办事有流程
方案→工作有方案

目录

第一章 行政部组织结构与责权
第一节 行政部职能与组织结构
一、行政部职能
二、行政部组织结构
第二节 行政部责权
一、行政部职责
二、行政部权力
第三节 行政部管理岗位职责
一、行政总监岗位职责
二、行政部经理岗位职责

第二章 前台接待管理
第一节 前台接待岗位职责
一、接待主管岗位职责
二、接待专员岗位职责
第二节 前台接待管理制度
一、前台接待礼仪规范
二、来访人员接待管理制度
三、前台电话接听管理制度
第三节 前台接待管理表格
一、客人来访登记表
二、函件收发登记表
三、前台接待日志表
第四节 前台工作管理流程
一、前台接待管理流程
二、收发文件管理流程
第五节 前台接待管理方案
一、客人来访接待方案
二、前台电话礼仪方案

第三章 办公事务管理
第一节 办公事务岗位职责
一、办公事务主管岗位职责
二、办公事务专员岗位职责
三、行政办公秘书岗位职责
第二节 办公事务管理制度
一、办公设备管理制度
二、办公用品管理制度
三、办公文书管理制度
四、公司档案管理制度
五、往来信件管理制度
六、公司印章管理制度
七、图书资料管理制度
第三节 办公事务管理表格
一、办公设备登记表
二、办公用品领用表
三、办公文书会签单
四、档案借阅审批表
五、信件领取登记表
六、印章使用登记表
七、图书资料借阅表
第四节 办公事务管理流程
一、办公设备购买流程
二、办公用品管理流程
三、办公文书管理流程
四、公司档案管理流程
五、往来信件管理流程
第五节 办公事务管理方案
一、办公设备采购方案
二、个人电脑配备方案
三、客户档案管理方案
四、办公费用控制方案

第四章 行政人事管理
第一节 行政人事岗位职责
一、行政人事主管岗位职责
二、行政人事专员岗位职责
第二节 行政人事管理制度
一、员工考勤管理制度
二、员工出差管理制度
三、公司会议管理制度
四、公司提案管理制度
五、日常纪律管理制度
第三节 行政人事管理表格
一、员工考勤登记表
二、年度考勤汇总表
三、员工请假申请单
四、员工加班申请表
五、员工出差申请表
六、差旅费报销清单
七、公司会议记录表
八、提案管理记录表
九、员工提案评定表
十、员工奖惩记录表
十一、员工违纪处理表
第四节 行政人事管理流程
一、出差管理流程
二、会议管理流程
三、提案管理流程
第五节 行政人事管理方案
一、员工出差管理方案
二、部门经理会议方案
三、员工宿舍卫生评比方案

第五章 安全管理
第一节 安全管理岗位职责
一、安全主管岗位职责
二、安全专员岗位职责
第二节 安全管理制度
一、公司值班管理制度
二、员工出入管理制度
三、车物出入管理制度
四、安全保卫管理制度
五、消防安全管理制度
六、公司保密管理制度
第三节 安全管理表格
一、值班登记日志表
二、保安执勤日志表
三、外出员工登记表
四、来宾出入登记表
五、安全状况检查表
六、防火设施检查表
七、突发事故报告表
八、事故统计汇总表
第四节 安全管理流程
一、人员进出管理流程
二、消防安全管理流程
三、安全检查管理流程
第五节 安全管理方案
一、治安保卫实施方案
二、突发事件处理方案
三、公司安全消防方案
四、技术保密合同范本

第六章 车辆管理
第一节 车辆管理岗位职责
一、车辆主管岗位职责
二、司机岗位职责
第二节 车辆管理制度
一、公司车辆管理制度
二、车辆安全管理制度
三、公司司机管理制度
第三节 车辆管理表格
一、车辆登记表
二、车辆检查表
三、车辆请修表
四、保养记录表
五、车辆加油表
六、用车申请表
七、派车记录单
八、车辆事故单
九、用车记录表
十、车辆费用表
第四节 车辆管理流程
一、事故处理流程
二、车辆使用流程
三、车辆加油管理流程
四、车辆养护管理流程
第五节 车辆管理方案
一、车辆肇事处理方案
二、司机安全责任方案
三、车辆费用管理方案

第七章 总务后勤管理
第一节 总务后勤岗位职责
一、总务后勤主管岗位职责
二、宿舍管理专员岗位职责
三、食堂管理专员岗位职责
四、保洁专员岗位职责
五、绿化专员岗位职责
第二节 总务后勤管理制度
一、员工食堂管理制度
二、员工宿舍管理制度
三、清洁卫生管理制度
四、环境绿化管理制度
第三节 总务后勤管理表格
一、食堂卫生检查表
二、住宿人员管理表
三、清洁卫生管理表
第四节 总务后勤管理流程
一、员工住宿管理流程
二、员工食堂管理流程
三、环境卫生管理流程
第五节 总务后勤管理方案
一、文明宿舍评比方案
二、员工食堂管理方案
三、公司餐卡管理方案
四、公司绿化养护方案

第八章 公关事务管理
第一节 公关事务管理岗位职责
一、公关事务主管岗位职责
二、公关事务专员岗位职责
第二节 公关事务管理制度
一、公关管理办法
二、参观管理规定
三、公务接待制度
四、对外宣传制度
第三节 公关事务管理表格
一、商务接待安排表
二、公司参观申请表
三、公关接待审批表
四、公关活动策划表
第四节 公关事务管理流程
一、重要接待流程
二、参观接待流程
第五节 公关事务管理方案
一、商务接待方案
二、公司庆典活动方案
三、公司新闻发布会方案

序言

“弗布克1+1管理工具箱系列”上市三年来，赢得了数十万读者的广泛关注。他们对本系列图书的全面性、针对性、实用性、方便性给予了高度评价，同时针对书中存在的问题提出了建设性的改进意见。
应广大读者的建议和要求，我们修订了初版14本图书中的10本，并增加了5本，使本套图书在总量上不断扩大。
改版的10本图书中，我们将读者反映的问题进行了校正，对部分内容作了修改、删除和增补。新增的5本图书包括《综合管理部规范化管理工具箱》、《技术研发部规范化管理工具箱》、《设备部规范化管理工具箱》、《培训部规范化管理工具箱》和《项目部规范化管理工具箱》。希望我们的这两次努力能为读者的工作带来更多的方便。
把规范化管理落实到部门，进而落实到部门的每一个岗位和每一件工作事项上，是企业工作高效执行的前提，也是建立精细化管理体系的有力举措。
只有层层实行规范化管理，人人有事干，事事有规范，办事有流程，工作有方案，才能提高企业的整体管理水平，从根本上提高企业的执行力，增强企业的竞争力。
“弗布克1+1管理工具箱系列”（1本书配1张光盘），以企业规范化管理为中心，立足于企业各个部门的管理实践，针对某一个部门、某一个岗位、某一类事件的管理问题，提供了企业各个部门规范化运作的系统工具，实现了“职责+制度+表格+流程+方案”五位一体的解决方案。
本系列图书可以作为企业各个部门实施规范化管理的操作手册，也可以作为企业各个部门和各个岗位人员进行自我咨询和自我管理的重要辅助资料。
“弗布克1+1管理工具箱系列”包括人力资源部、行政部、市场营销部、客户服务部、生产部、质量管理部、财务部、采购部、仓储部、产品管理部、综合管理部、技术研发部、设备部、培训部、项目部15大部门和酒店宾馆、商场超市、物业公司、物流公司四类企业的规范化管理内容体系。
我们诚挚地感谢广大读者对本系列图书一如既往的关注和支持，感谢广大读者对本次改版修订和内容扩充工作提供的有效建议。
由于时间仓促，本系列图书中可能仍有不足之处，欢迎广大读者继续批评指正，以便于我们再次改版时做得更好，读者用起来更方便。

文摘

插图：


第8条 免列账物品交运
凡垃圾、废弃物或厂商交货后需归还的包装用具等出厂，应凭经办部门主管核签的“免列账物品出入证”一式三联，经保安核对签注出厂时间后放行，第一联由保安处存查，第二联由保安于次日10时前转送财务部门，第三联交承运人送经办部门以请领运费。
第9条 领用材料需经厂门时，由领用部门开具“材料领用单”一式四联，经主管人员核签后送发料部门发料，发料后第一联由发料部门自存，第二至四联经保安核点无误并签注出厂时间后，第二联由保安暂存，于次日10时前转送财务部门。领用部门收料后，第三联转送财务部门与第二联核对后送领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。
第10条 本公司出入物品
1.成品调拨
凭“成品交运单”办理调拨交运，填具“车辆、人员出入证”并凭此出入厂门。
2.材料调拨
经办部门填写“材料调拨单”一式五联，经部门主管核对签发后，库房凭第五联收料，第一至四联送往出料库出料，出料库核填实拨数量后，第一联送拨出部门，会计暂存，第二至四联随物品至厂门由保安暂存第二联，于次日10时前送财务部门核对，再转送出料库存查。第三、四联经保安核对入厂时间、车重后，交拨入库收料。拨入库凭第五联核对签收后，转记有关资料并留存第五联，第三联送拨入库会计存查，第四联交承运商凭此向拨出部门请领运费。
3.转移交运
凡半成品、机配件等固定资产已领材料需转移交运时，凭“转移交运单”一式六联由托运部门填单，经主管人员核签后第一联自存，第二联送会计暂存，第三至六联由保安清点并签注出厂车重及时间后，第三联由保安暂存，于次日送托运部门，经与第二联核对无误后，于一日内将第二联转送收料部门核对收料。承运人将第四至六联随同物品出厂，于交运入厂时经保安签注入厂时间、车重，并经收料部门点收后，第四联由收料部门存查，第五联由承运人暂存，凭此请领运费，第六联由保安暂存并于次日转送收料部门会计与第三联核对。
第11条 送厂外修缮需携带工具材料时，凭主办部门主管签注的“工具材料携带出入登记单”一式三联，详注说明及预定完工日期。第一联由主办部门的工具材料管理人员存查，第二联暂存保安处，第三联交保安核对签注出厂时间由携物人收存，于完工后要求请修部门签字。
第12条 外送深加工及其他应返厂的物品
1.成品、半成品或原材料等须外送深加工时，由主办部门填具“托运交运单”一式六联，经主管核准后送发货部门发货。发货部门在发货后，第一联送托工部门，第二联送财务部门，第三联自存，第四至六联经保安清点并签注出厂时间后，第六联暂存保安处并于次日10时前送财务部门与第二联核对存查，第四、五联随物品送经加工厂主管签收后，第四联存于加工厂，第五联由承运人留存，凭此请领运费。
2.机器设备及其附属材料外送修造
（1）出厂时凭“物品出入登记单”一式五联由主办部门填具出门物品品名、规格、数量及修造后入门物品品名、规格、预定返厂数量，送主管人员核签后第一联由主办部门自存，第二至五联经保安清点并签注出厂时间后，第二联暂存保安处于次日10时前送财务部门存查，第三联由保安留存，第四联交厂商于物品回厂时凭此查对，第五联交承运人请领运费。

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