财政预算执行和预算草案通知的工作报告(2)

2013-04-18

我受镇人民政府委托，向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告，请予审议。

　　二、XX年度财政预算(草案)

　　XX年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党委提出的XX年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制XX年度财政收支预算草案如下：

　　(一)财政收入预算：

　　1、税收收入预算3050万元，其中：

　　(1) 增值税全口径收入xx万元;

　　(2) 地方工商税全口径收入550万元;

　　(3) 契税收入100万元。

　　2、预算外收入预算1330万元，其中：

　　(1) 部门收费收入183万元;

　　(2) 部门实体上缴收入等100万元;

　　(3) 学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元;

　　(4) 镇本级非税收入460万元;

　　(5) 捐赠收入20万元;

　　(6)其他收入169万元。

　　(二)财政支出预算3512万元

　　1、一般公共服务支出1135万元，其中计生站支出146万元;

　　2、教育支出2770万元;

　　3、文化体育与传媒支出15万元，其中：文化站15万元;

　　4、社保和就业支出420万元，其中社保所支出32万元;

　　5、城乡社会事务支出460万元;

　　6、农林水事务支出378万元，其中农技站107万元，农经站42万元，农机站61万元，企管站31万元，水利站28万元，兽医站75万元，建管所34万元;

　　7、村级经费202万元;

　　8、其他支出352万元;

　　(三)预算平衡方案

　　1、可用财力3018万元(核定支出基数1078万元，加专项分成及补助210 万元，加预算外收入1630万元);

　　2、支出预算3512万元;

　　3、当年净结余 3万元，达到收支平衡略有结余的目标;

　　三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成XX年的财政预算任务而努力奋斗

　　各位代表，做好XX年的财政工作，全面完成XX年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保XX年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

　　(一)抓好财源建设，实现振兴财政的目标

　　一是继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势;

　　二是通过加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业做好服务工作，力争早投产，早收益。

　　三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政扶持政策做大做强工业经济。

　　(二)强化收入征管，坚持依法行政

　　全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

　　(三)努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

　　一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严;

　　二是严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;

　　三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点项目支出需要。

　　(四)加强财政监督，提高财政管理水平

　　严格“收支两条线”的管理，所有收入全额上划市财政专户杜绝坐收坐支行为;

　　加强对国有资产、集体资产的管理;

　　强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我镇的经济腾飞保驾护航。

　　各位代表，XX年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信在镇党委的正确领导下，全镇上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。