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降本增效 稳步发展确保全面完成各项绩效考核目标2010年是实施“十一五“规划的最后一年，也是我厂抢抓机遇、开拓进取、降本增效、稳步发展的关键之年，上半年，按照呼伦贝尔公司2010年工作会议的总体部署，狠抓安全生产、强化经营管理，克服了极端严寒带来的各种困难，实现了环保达标排放、机组非停为零、电量超额完成、基建稳步推行、热费回收完成98%，安全生产无事故，较好的完成了上半年的各项工作目标，为全面完成年度绩效考核目标奠定了坚实的基础。一、2010年上半年工作完成情况2010年上半年，我们深入贯彻落实科学发展观，在呼伦贝尔公司的领导和全体员工的共同努力下，战胜了长达四个月零下三十度低温天气带来的各种困难；在因严寒运煤车辆无法启动运行造成燃煤全线告急的形势下，多方协调、积极争取，顶住了燃煤紧缺带来的压力和挑战；通过认真调试、精心操作，按要求完成了锅炉喷钙脱硫，实现了节能、环保、达标排放；在四个热源点满负荷运行的情况下，克服了人员紧缺，锅炉蓬煤等特殊困难，保证了供热质量，实现了热费回收98%以上；三期供热扩建工程稳步推进，基础工作准备齐全，项目核准后即刻开工；党的建设不断加强，荣获集团公司创建“四好班子”先进集体；党风廉政、企业文化深入开展，民主管理、思政宣传落在实处，确保了企业的和谐、稳定和各项工作的有序开展。通过全厂500名员工付出的艰辛努力，我们也取得了丰硕的成果，被呼伦贝尔公司授予“先进单位”荣誉称号、被市市委、政府授予“消费者满意单位”和“城市管理年先进集体”荣誉称号。（一） 主要生产经营指标完成情况1、发电量：完成 千瓦时，比计划多发电量 亿千瓦时，完成年计划的 %，同比多发电量 亿千瓦时，增长了 %。2、综合供电煤耗；完成了 克/千瓦时，比计划下降 克/千瓦时，同比下降 克/千瓦时。3、综合厂用电率：完成 %，比计划降低 个百分点，同比降低 个百分点。4、营业收入：完成 亿元，比计划减少 亿元，完成计划的 %同比增加 亿元，增长了 %。5、四项费用：完成 亿元，节余 万元，完成计划的 %。（二）主要工作完成情况1、构建本质安全、加强安全生产，确保长周期安全运行：发挥了安全生产各级网络管理作用，加大了反违章和反事故演习，做好了季节性安全检查、整改工作；加强了重大危险源和“二十五项反措”管理，逐级落实安全责任制，积极开展“五好班组”创建活动，较好地实现了创建活动同安全工作的有机结合；上半年，对全厂事故应急处理预案进行重新修订并认真组织演习、演练，结合春查及安全月、反违章专项活动，组织职工开展了“安全发展、预防为主”的安全演讲比赛和观看消防知识事故案例录像片，提高了职工安全意识；严格加强施工单位安全管理，落实三方责任，有效杜绝了工程事故的发生。确保了三期扩建工程施工安全，高度重视公共安全、无交通、消防事故。上半年实现了机组“零非停”的安全生产目标，保持了安全生产的良好记录。2、加强机组检修、运行管理，实现长周期稳定运行认真做好机组维护检修工作，精心筹划技改项目实施，上半年共消除各类缺陷 条，消缺率达到 %，实现了三台机组、四台锅炉的全面检修，先后组织了. 号机组大修及ｘ．ｘ机组小修，结合两台机组大修及全厂全停时机，加强设备治理和技术改造，组织了汽机蜂窝式高低压气封更换、凝汽器疏通酸洗、高备变渗漏处理等重大项目检修，在检修中严格实施了全过程动态考核及检修工艺质量考核，提高了设备安全和经济性能，机炉检修后性能均优于预期目标。在运行管理中修编了《运行岗位标准》，明确了各级运行人员责任，按照《节约环保型企业》的要求全面加强对标管理，多项措施的有效实施，使机组长周期运行成效明显，发电设备平均利用小时明显上升，号机组实现了连续安全运行天的优异成绩，为完成上半年的发电任务创造了良好的条件3、树立节约意识、严控成本支出，进一步强化经营管理在经营管理中，我们结合年度经营目标，进一步细化完善了预算管理，合理安排、控制各项费用的支出，认真开展经济活动分析，全方位发挥好经济活动分析会的作用，努力提高计划成本预控能力，实现低成本运实施责任成本管理。再此基础上不断加强工程和物资管理，严格控制、规范物资采购和工程招、议标环节，开展招投标全过程监督，充分发挥财务稽查、内部审计和效能监察作用，不断加强检查监督，努力实现降本增效。在增收方面，明确了重点是增发电量，在确保机组完好的前提下，杜绝“非停”发生，做到度电不扔，同时加大营销力度，在保证供热质量的前提下，增供扩销，加大热费回收，生产部门狠抓燃煤、燃油管理，全方位加强煤场管理，尽最大努力降低燃料成本，极大缓解了经营压力。目前，全厂上下牢固树立节约意识、成本